1С 7

1.Konfigurator- добавяне на потребител

Копирайте на хард диска в папката празна база данни (File 1C v7.7 - празен baza.rar) от мрежово устройство. Извличане на файловете от архива.

Започнете 1cv7.exe програма. т.е. 1С (версия 7.7) и изберете режим конфигуратор. Кликнете върху Добавяне. въведете името на вашата база (фамилното си име) и да изберете начина, по който да го. Забележка: преди да натиснете бутона за избор. че е необходимо да отворите папката с базата данни, а не просто да го изберете. Натиснете Select> ОК.

Влез като Фьодоров без парола. Използвайте Администрация> потребители. Действия> New. в полето Име напишете вашето име (без интервали) в раздела, изберете ролята и правата на интерфейса на администратор и дъб. Затворете конфигуратора за да запазите промените.

2.Data, фирма, изпълнители, фактури, постоянно ...

Започнете отново 1C (1cv7.exe програма), поставете отметка в полето Monopoly и да преминете към тяхната база, но не и в конфигуратора. и режим на предприятието. Прибл. Като потребител, изберете сами, OK. Близки допълнителни прозорци и с помощта на Tools> Options> General, определени работна дата 30.11.09 в. Прибл.

Използвайте менюто Операции> константи и изберете добавен нов купувач и доставчик като основен клиент и този избор.

Отваряне на номенклатурата. Добавяне на нова група (Опции> Нова група), и името на групите стоки. Прибл. Отваряне на групата, и да добавите нов елемент (Actions> Нови). Дайте му име и въведете т.1, цените, посочени в таблицата за него. Уверете се, че всички избрани рубла валута. Прибл. спаси.

Просто добавете друг т.2 и влезе в една и съща цена за него, както в таблицата.

Създаване на документи Въвеждане на пратки на (меню Документи> Входни остатъка). Кликнете Избор каталог и въведете един и същ номер на първи и втори продукт, както в предишния документ. Също така, изберете вашия доставчик и да обърне внимание на цената на стоките и общата им цена. Прибл. спаси и да прекара документ. Като цяло, всички документи, които ще създадат, запазете и харчене. Ясно е, да продължи да напомня за него няма.

4. Регистри и отчети

Сега е важно, че можете да намерите документи, например, ако имате нужда да направите промени в тях. Използвайте Дневниците на менюто> General вестник. Виждате 2 линии. Отбележете в ляво означава, че съхраняваните документи. Отворете ги, уверете се, че всичко е наред и в близост.

Използване на менюто> доклад Доклади на касата> Детайли и се уверете, че тя е 40000 рубли в брой.

6.Prodazhi и доклади

Отваряне на основния дневник и промените интервала, така че списанието се виждаше току-що създадената сметка:

Щракнете с десния бутон върху профила, изберете Enter на дъното и изберете Фактура. Прибл. Уверете се, че цената, количеството и общата стойност на стоките съответстват на тези, които преди сте посочено в резултата. Прибл.

Използвайте менюто Отчети> партийни стоки> Advanced. Разберете как да се изчисли стойността на 16000 (приход), 12400 (разходи), 3600 (баланс), 14880 (оборота), 2480 (печалба - печалба), 20% (печалбите като процент).

7.Zakupki и доклади

Създаване на документ за покупка на фактурите. кликнете Избор каталог. въведете първите 800 единици, продадени през 1400 г., а вторият от единици и затваряне на каталога. Уверете се, че документът фактурата за покупка, посочена на изкупните цени (вж. Таблицата по-горе). Прибл.

Докладът Останки от стоките, уверете се, че основният състав сега е в 1600 първият от единици и 1900 единици от втората. Запознайте се с информацията, която ние предоставяме доклад, например, анализ на данните за втория продукт. Не забравяйте, че името на документа, върху който склада е на второ място 3000 продадени единици? Когато от склад в 2500 се продават на втория звена, както и името на документа, който отразява този факт? Как да се изчислят стойностите през 1900 г.?

Отваряне на основния дневник, щракнете с десния бутон върху фактурата за покупка:

В доклада на бокс офиса, за да видите това, което останалата част от боксофиса 32800 рубли. И колко сега възлизат на вашата банка?

Настройте датата на операционната на 10.12.09. Да кажем, че купувачът е решил да се върне при вас 900 единици от втората благо. За да се формализира това завръщане, отворете основния дневник, щракнете с десния бутон върху фактурата за разходите, изберете Enter на дъното и изберете фактурата за покупка. Забележка: Този документ е написан на връщане фактурата за покупка от страна на купувача. Оставете в таблиците на този документ само продуктът, че купувачът връща:

Т.е. съответствие с първа точка за да се отстрани, а на втория ред, да промените броя на стоки. Прибл. Намери новосъздадения документ в общия дневник, може би това ще отнеме, за да промените интервала.

Намерете информацията в докладите, които си дълг в полза на купувача вече възлиза на 4,320 рубли, а е имало трето лице през втората стока, за които печалбата е отрицателен: -720 рубли. Разберете как да се изчисли стойността на -720 рубли.

За погасяване на дълг в полза на купувача (възстановяване), създаден с фактура документ сметка парични средства заповед. Прибл. Отворете доклад за свързване и се уверете, че сега имаме няма задължения към купувача. Ако дългът все още там, а след това отворим отново в брой заповед и направете необходимите промени. Проверете отново доклада: необходимо е, че дългът на купувача не е било.

Да речем, че трябва да се върне втори на 900 единици на стоки на доставчика. Намерете фактурата списание, което отразява получаването на стоките от доставчика. Създайте документ въз основа на неговата фактура. Оставете в таблиците на този документ е само един елемент, за да бъдат върнати на доставчика. Прибл. Намерете в нашите доклади следната информация: доставчикът на дълг, преди да е вече 3600 рубли; а вторият продукта, който имаме в наличност ляво на 1900 бр.

Да предположим, че доставчик върнати всички пари, за да ви за върнатите стоки. Кандидатствайте за това връщане към документ паричен поток. и се уверете, че да съобщя, че доставчикът вече не разполага с дълга си към нас. Ако има, то отвори отново за паричните потоци, и да направи промени в него. Проверете отново докладва: доставчика дълг не трябва да бъде.