Въпроси за 1-ци - форум 1C, 1в предприятието - бизнес форум

Мисля, че този раздел трябва да установи, дори и само заради това питам във форума е много по-лесно, отколкото да покажат своята некомпетентност по този въпрос от колегите си. защото за мен 1C човек nongrata и главоболие

Кажете ми, моля, в 1С: Enterprise въведете началното салдо за даден контрагент и както е отразено в акта за съгласуване фактура (което аз по някаква причина не се признават)

Да, добра идея

Кажете ми, моля, в 1С: Enterprise въведете началното салдо за даден контрагент

Аз влизам останките от работа ръка.

и как да се отрази помирение акт на фактури (което аз по някаква причина не се признават)

Те не трябва да бъде нарушена. В акта на операции за помирение отразени в продажба на стоки (въз основа на фактури) и услуги (въз основа на актове) и плащането.

Правя една и съща операция чрез ръчно въведен. Овърдрафт - D желания сметки 00 (подкрепа сметка). Кредитната баланс на D 00 правилния профил

Много е необходимо 1C програмист. Ще Ви бъда благодарен на всеки, който може да препоръча добър специалист.

Olka, вие казвате, че фактурата не трябва да се запише, но трябва да включва режийните? По този начин за написването на фактура, трябва да го паралелно да се напише фактура? (да не се смея, аз съм просто се уча)

и още един въпрос: ние произвеждаме и магазин, касата на магазина минава през парите се изчислява за доставените стоки от производството, т.е.. в касовата книга се вписва в общия размер на приходите и сега аз имам един въпрос към нея публикуване: как да се разделят парите от парите на магазина от тези, които отиват директно от производство? Абонирах prihodnik на обща стойност, като в същото време аз бях помолен да избере: "Парите, получени от .." и предоставя списък на служителите, а не konragentov. Защо? и как да бъде?

Въведете ръчно управление:
Горното меню # 092; # 092 документи, въведете ръчно сделката

Ако превоз на стоката трябва да бъде законопроект (с изключение на дребно). Фактурата се определя въз основа на фактурата.

Пари в бокс офиса може да бъде разделен на дялове, само ако той се разпада продукти за касови апарати от отдел.
Тогава просто правя 1C 2 кеш заповед.

ЦБ може да бъде избран изпълнител. Аз не знам защо не можете да
По принцип първата попълнено капачката, KDE е избран от 62, и на изпълнителя, а след това програмата автоматично попълва името на изпълнителя, в един ред "е взета от"

ние хлебни изделия и хлебни изделия, това ще се счита за търговия на дребно? и ако всичко е същото като да е търговията на дребно?

Ето какво първоначално изглежда направено от отдел, а след това главен счетоводител, той каза, че цялата необходима натискането на един, в крайна сметка се оказа, че съм zdayut Cashbook с размера на, да речем, един ден, а това не включва само приходите, но и изчисляването на пекарната

Той може да не успее само поради факта, че сложих 90.1. CQ. вярвайки, ако постъпленията от продажби

още един въпрос: възможно е да се направи запис книгата на фактурите не се групират по дата, и от номера, в случай на липса на номера е предоставена празно поле?

Търговия на дребно - продажба на продукти за лична, вътрешното потребление. Т.е. физически лица.
Продажба на юридическо лице за препродажба (дори и за пари) не е продажба на дребно.

Ако сте важно да се помисли за отделите, след което направете 2 SSP, ако няма - по един.

Той може да не успее само поради факта, че сложих 90.1. CQ. вярвайки, ако постъпленията от продажби

направено в 1C (конфигурация "Счетоводство") документ в продажбите на дребно в търговията на дребно,
окабеляване:
D50 K90
D90 K41

Тогава не е нужно изпълнител в PKO кърлежи подпори ", за да се образува окабеляването"

ако насрещната страна е важно, тогава може да направи документ за превоз на стоки, продукти
пост
D62 K90
d90 K41

ПКО с отметка в реквизита ", за да се образува окабеляването"
пост
D50 K62

Ще бъда много благодарен за отговори ... Olka, Благодаря ви много

следва да се въведат Останки за всички сметки, за които те имат към тази дата - дълготрайни активи, амортизация, материали и т.н. За да се провери - въвеждане и на остатъци от баланса на сметката 00 трябва да е равно на 0.

Балансът по текущата сметка се прилага D51 Kt00

В средата на салдата влезе неудобно, защото печалбата се смята на база текущо начисляване, или всички изявления трябва да се правят ръчно.
Останки са вписани в деня, предхождащ датата на започване на счетоводството, т.е. баланси 01.01 31.12 въведена миналата година,

За акт на помирение дори погледнете програмата, не беше така.

Ще се върна към FEC, аз все още се: капки от страна на контрагента, но в "взети от." Какво да пиша? защото отново попада списък на служителите в списъка на повикванията на предложената

и все пак, Olka, моля да ми кажете как да бъде по-добре: ние сме плащания на доставчици на суровини за едновременно първичното производство, както и с доставчици на стоки в СКЛАД как да ги разделят, а след това, ако всичко се обвинява за сметка на 76 не може да види парите, които директно изразходвани за магазин

Само не се отвори този списък. При избора на фирма, тя се показва в тази графа и Буда отпечатани в ПКО.

Нищо.
Е, ако искате, ако доставчиците за 2 различни видове дейности, можете да маркирате папка в списъка на изпълнителите, а след това можете да генерирате отчети за доставчици на Групата.
Само за плащания към доставчици все още се използва sch.60

Все пак, аз веднага да започнете (poprobyvala) предписва nakladnuyu- това не се извършва и съобщението, че акциите на ръка, не е достатъчно. Въпрос: Къде и как да се намери, попълнете този склад? и как мога някога да бъде, ако в действителност продуктите не първоначално знаят точния брой на продукти

Точно така, не можете да продават продуктите си, което не е по sklde.
Преди прилагане е необходимо да се направи документа за "прехвърляне на готовата продукция в склада" (намира се в менюто на счетоводните документи / материали)

Е, ако искате, ако доставчиците за 2 различни видове дейности, можете да маркирате папка в списъка на изпълнителите, а след това можете да генерирате отчети за доставчици на Групата.
Само за плащания към доставчици все още се използва sch.60

Olka, това е, ако доставчикът ни дава продукт и ние препродават-60?
ако той ни дава продукт, и ние го правим от техните продукти? тогава какво? също, 60?
и ако доставчикът на услуги, като например за сигурност? след 76? така?

Смешното е, че парче стоки и колко ще е (бракът е всеки ден) - не е възможно да се предскаже вероятно тепърва започва да се вписва за всеки продукт. например, 10 000, а след това, ако е необходимо, да увеличи броя отново

Разделяне между sch.60 и sch.76 достатъчно условие.
Cq. 60 се използва за плащания към доставчици на стоки, строителство и услуги.

Резултат 76 точки за изчисление (не са свързани с покупката на строителни работи, услуги, стоки) - селища от искове, уреждане на застраховки и т.н.

На практика, за сметка на 76 все още определят индивидуални доставчици tovprov, строителство и услуги - ако искате по някакъв начин да се изолира от основните доставчици на маса.

Delta може да бъде правилното - това е, отразява освобождаването на стоката в момента, когато тя всъщност се случва. И брак Също така е необходимо да се вземат предвид: намигване:

закупуване на автомобил.
1. Документът "получаване на операционната система"
окабеляване:
08 от 60
19 от 60
2. Документът "Въвеждане в експлоатация на операционната система"
08 януари
Той също така изберете полезен живот, ще използвам amotrizatsionnoy премия (точка 1.1. Член 259 НК)

По отношение на данъчното облагане.
разполагате с допълнителна транспортна данък ще бъде от данъци.
Други данъци се изчисляват по общ начин.
ДДС върху автомобили, закупени приспадане.
Amotrizatsiya автомобил е включен в разходите за целите на подоходното облагане.
По отношение на ДДС и priby - посочените по-горе правило е вярно само, когато автомобилът се използва в бизнеса и се използва за генериране на доходи. ДДС все пак е важно да се тази дейност се облага с ДДС.
Също така, плащат данък върху недвижимите имоти, както и обикновено с дълготрайни активи.

Благодаря ви. И каква е данъчната основа за изчисляване на данъка транспорт? OLKA съжалявам, ако въпросът е глупав, аз просто никога не са се сблъсквали с този данък.