Осъществяване на покупка на стоки или услуги от доставчика

1. Натиснете бутона "пазаруването" в главното меню.

2. В подменюто изберете "облагите".

3. Кликнете върху бутона "Добави".

разписки за пълнене

номера на квитанцията - автоматично се задава в ред. Ако е необходимо, можете да го промените ръчно.

Дата - датата е настроена в момента на приемане. Ако е необходимо, можете да промените датата ръчно.

Контрагент - е определен доставчик от които са влезли на стоките. Това може да стане по два начина.

Кликнете върху "Разширено търсене" и във формата с помощта на търсенето изберете изпълнителя.
Въведете името на контрагента в празното поле и от списъка, който се появява, изберете изпълнителя.

Ако е необходимо да се създаде получаването от доставчика, който не присъства в указателя на изпълнителите, щракнете върху връзката "Създаване на нов контрагент" от падащия списък.

Договор - показва сключения договор с купувача. Споразумения с насрещната страна могат да бъдат създадени, когато е налице необходимостта от наблюдение на действието на договорите за колега секционни. Например, в случай ако контрагентът доставя стоки и вашата организация предоставя транспортни услуги, и вие трябва да видите инерцията и платими независимо от двата договора (по един за стоки и услуги). Ако това не е необходимо, договорът не може да създаде.

Тип на документа база - изберете вида на документа, въз основа на които може да се направи след получаване на стоките или услугите. Ако преди да създадете запис, можете да създадете поръчка за доставчика, или вътрешен ред направена от доставчика, а след това изберете съответния тип документ от падащия списък.

Доставчик Сметка / Заповед на купувача / вътрешен ред - Избор на реда или от доставчика, въз основа на който е изпълнен със състава на приходи. Това може да стане по два начина.

Кликнете върху "Разширено търсене" и във формата с помощта на търсенето, изберете профила или поръчате доставчика или вътрешен ред.

Въведете номера и датата на издаване на фактурата или поръчка за покупка доставчик или вътрешния ред в празното поле и от списъка, който се появява, изберете профила или ред.

включени стая - вписва номера на товарителницата при получаването на стоките или услугите от продавача.

Дата част - от датата на фактурата е вписана в получаване на стоки или услуги от един доставчик.

ДДС - ако стоките са закупени от ДДС, а цената на стоки или услуги с ДДС, кликнете върху "ДДС в размер." Ако стоките, закупени от ДДС, а цената не е включен ДДС, но това трябва да се изчисли и отразени в документа, натиснете "ДДС на върха." Ако продуктът или услугата е закупен без ДДС, щракнете върху "No ДДС".

Забележка. Ако вашата организация е изключено, а след това на картата елемент в "ДДС" кутия комплект "изключени".

Стоки / услуги - за да добавите към предлагането на даден продукт или услуга, кликнете върху "Добавяне".

Добавянето на даден продукт или услуга

Продукт / услуга - изберете даден продукт или услуга. Това може да стане по два начина.

Кликнете върху "Разширено търсене" и в директорията на стоки и услуги, изберете желаната стока или услуга.
Въведете името на продукта в празното поле и от списъка, който се появява, изберете желаната опция. Можете също така от тази форма, за да добавите нов продукт или услуга, не е в указателя, като кликнете върху връзката "Създаване на нов продукт или услуга" от падащия списък.

Номер - определя количеството на стоки или услуги.

Цена - за да определите цената на стоката или услугата. Това може да стане по два начина.

Сложете цена ръчно.
Заместник спаси цена. Съхранявана цена - цената на която е назначен по-рано. Как да се определи цена за стоките и услугите тук. Ако искате да зададете нов цена, кликнете върху линка "Присвояване на нова цена." Под формата, уточни новата цена и напишете името си. Щракнете върху бутона "Save", изберете новата цена и цената ще бъде заместен автоматично.

Натиснете бутона "Save" и на продукта или услугата се добавя към състава на приходи.

Изтриване - за да изтриете нежелан елемент от получаването, задайте марка първия ред, натиснете "изтриване". Можете да изтривате няколко елемента едновременно.

Търсене - Използвайте това, за да търсят част от приходите на различни стойности. Може да се въведе като цели думи и части от думи или цифри.

Държани - на нивото на документа описан приходи попада в докладите и участва в създаването на други документи.

Без статус - заместени статут, който съответства на датата на получаване на документа. Можете да добавите собственото си състояние, като кликнете върху "Създаване на нов статус" в падащия списък, ако е необходимо.

Организация - посочи организацията, която получава стоки от доставчик. С кликване върху името на организацията, тя може да бъде променена, като изберете от списъка, който се появява. Всеки служител има достъп до определени организации. Поради това, в списъка, който се появява, има само тези организации, на които работникът или служителят има достъп, да изпълняват влизане.

Допълнителните функции в потока

Изпращането на SMS доставчик от получаването на страницата

В горната част на документа, щракнете върху връзката "Изпращане на SMS» и да попълните формуляра за участие.

Изпращане на електронни писма до доставчика с страницата на разписката

В горната част на документа, щракнете върху връзката "Изпращане на имейл" и попълнете формуляра за участие.

Откриване на паричен ред, основан на входящи

Ако организацията плаща за стоки или услуги, в брой, отидете на раздела "Приемане на плащания в брой" и попълнете плащане в брой заповед за.

Създаване на изходящо платежно нареждане въз основа на постъпленията

Ако организацията плаща за стоките или услугите в непарични форма, кликнете върху "Вземете безкасово плащане" и попълнете изходящ платежното нареждане.

Създаване на връщане документ стоки на на доставчика въз основа на постъпленията

За да разпореди връщането на доставчици на стоки, кликнете върху "Извършване на замяна." Съставът на документа ще попълни автоматично въз основа на разписката. Можете ръчно да променят състава на възстановяването на продавача.

Осъществяване на фактурата от доставчика въз основа на приходите

За да се издаде фактура от доставчика кликнете върху "Направете фактура". Документът се попълва автоматично въз основа на разписката.

Осъществяване се движат стоки в други места на базата на входящи

Да се движат, получена от доставчика на стоката в друг склад, кликнете върху "Извършване на движение" и да попълните документа.

В раздела "Свързани документи" можете да видите кои документи се обработват въз основа на приходите, както и отиват в тези документи.

За да направите това, върнете се към влизането в долната част на документ, следвайте връзката, като посочват датата около думата "промяна". Във формуляра, който представя историята на промените в документа: промяна на дата, потребителят не направи промени и действия. За тези области, което можете да направите за сортиране.