ДДС 1в 8

В допълнение, новата система на ДДС "1C: Счетоводство" става по-лесно, някои нормативни документи вече не са необходими. В предишните версии, опростена счетоводство ДДС е било възможно само при определени ограничения, но сега тя е достъпна за всеки.

В основата на ДДС са получени и издадени фактури.

Фактура получено (за запис)

Фактури получени могат да бъдат отразени в програмата по два начина.

1) В първия метод, трябва да донесе касови бележки ( "Получаване на стоки и услуги", "Получаване на допълнителна. Разходи" и др.) И го задръжте. Документът ще формират окабеляване за ДДС: AT 19 KT 60.Zatem въз основа на нашите получаването на документа, въведете "получаване на фактура", можете да го въведете от получаването на документа, чрез позоваване "Enter фактура".

В документа, генериран "получи фактура" трябва да се попълни в детайлите: тип на фактура (по подразбиране: "При пристигане") код на вида на операцията (по подразбиране: "01 - получаване на стоки, строителство и услуги"). В допълнение, има флаг "Flip приспадане на ДДС." Ако го бяха създадени, приспадането на ДДС ще бъде незабавно отразява в дневника за покупка, без допълнителна регистрация на нормативни документи и влизането на приспадане на ДДС ще се генерира по време на фактурата.

По време на "фактура получи" приспадане форми окабеляване ДДС: AT 68.02 19 Cr (с вдигнат "Flip остатък ДДС"). В документа се записва в дневника на фактурите, получени (меню: "Покупка - покупки дневник за поддръжка").

2) Друг вариант отражение получени фактури - регистрация в документа са получени. На "фактура", в раздела, което трябва да се сложи флаг "predyavleno фактура" и се определят неговите детайли, включително и кода за вида на операцията и ако е необходимо, обърнете внимание на "Flip приспадане на ДДС" автоматично отразена в дневника за покупка. Входящо форма на документа по време на инсталация на ДДС: AT 19 Cr 60 и приспадането на ДДС: AT 68.02 Cr 19 (флаг "Flip приспадането на ДДС" е зададена). Във фактурата не се съхранява в отделен документ.

получена фактура (издаден предварително)

Ако организацията ни е платила авансово плащане към доставчика, той трябва да се сложи фактура за авансово плащане. В програмата са включени фактура за авансово плащане може да бъде регистрирана въз основа на документа за плащане: в брой заменими заповед или преведен от разплащателна сметка.

Въведете документа "фактура получи" въз основа на банкови извлечения "се отписват от сметката." В документа, създаден по подразбиране вид фактура: "В аванс", вида на операцията код "02 - Авансови плащания". флаг "Flip приспадане на ДДС" Налице е също присъства. По време на "фактура, получена" в електрическата схема на авансови форми за приспадане на ДДС (задаване на флаг "Flip приспадане на ДДС"): Д-р 68.02 Km 76.VA. В документа се записва в дневника на фактурите, получени (меню: "Покупка - покупки дневник за поддръжка").

Фактурата се издава (за изпълнение)

Трябва да бъдат записани в изпълнението на програмата документ и го задръжте. В този случай, ще се формира окабеляване за изчисляване на ДДС: Д-р 68.02 Km 90.03. След това въз основа на изпълнението на документа, въведете "фактура, издадена" (можете да въведете линка фактура при изпълнението на документа). В генериран документ "фактура, издадена" Задаване на типа по подразбиране на фактури: "За реализацията на" вида на операцията код "01 - Завършени стоки, строителство и услуги." Към фактурата е в регистъра на получените и издадени с / е, трябва да се уточни датата, когато то е обявен. След това хванете хартията. В документа се записва в дневника на издадените фактури (меню: "Продава - Провеждане на продажбите на книгата").

на издаване на фактурата (предварително получено)

Фактурата се издава за авансово плащане може да бъде регистриран в програмата въз основа на получаването на платежни документи (в брой за поръчка или по сметка).

В допълнение, възможността за автоматизиране на регистрацията на всички фактури, издадени аванси за определен период от време. Ние използваме тази възможност.

Отваряне на форма "регистрацията на фактури, за да преминете" (на разположение на "Банка" в раздела или меню: "За продажба - Провеждане на продажбите на книгата"), ние се отбележи по време на пълнене. Натиснете бутона "Fill" раздел табличен е пълен с информация за получените аванси. Кликнете върху "Run" - автоматично генерирани фактури, издадени по-рано от това, което информира, съобщението за услуга. Създаден документи могат да се видят върху бутона "Списък на фактури (vyd.)"

Кликнете върху "Списък на фактури (vyd.)" Ще се отвори създаде фактурата. Стандартният изглед на фактурата: "В аванс", вида на операцията код "02 - Получени аванси". За w / е бил в регистъра на фактури, трябва да посочите датата, когато той е обявен. Фактурата се издава на авансово плащане форми окабеляване за изчисление на ДДС с предварително: Д-р 76.AV 68.02 Km.

ДДС Osnovnye процесуални документи

В предишните версии, че е необходимо да се въведат нормативни документи "покупки за учредяване на данните на книгите" и "Формиране на регистър на продажбите на книги" (ако организацията е довело "нормална", а не на опростена ДДС). Сега ДДС е по-лесно.

Документът "Образуване на данните на книгите покупки" в момента е необходимо да се помисли приспадането на ДДС за получаване само ако получаването на флага фактура (или хартия за касови бележки) "Flip приспадане на ДДС" е създаден. Ако сигналът е била определена, всички регистри за движение и кабелите са направени фактура (или получаване на документ) и фактурата попадне в търговската книга. "Формиране на данните на книгите покупки" също служи за отразяване на приспадане на ДДС от авансовите плащания, получени от данък агент за намаляване на разходите за изпълнение.

Създайте документ (меню: Операция "- Рутинните ДДС документи" или "Пазаруване - Поддържане Брой Book") ". Попълнете - Попълнете в документа" и попълнете бутона В нашия случай, изпълнен с само таблична част на "ДДС приспадане от получените авансови плащания". При изпълнението на документа представлява свързване на приспадане на ДДС от авансовото плащане: Д-р 68.02 Km 76.AV.

документ "формирането на записите за продажбите на книгите" в новата система на ДДС служи само за да се отрази на възстановяването на ДДС за авансови плащания. Всички други регистри движение и кабелите се образуват по време на издадените фактури, които автоматично попадат в продажбите на книги.

Създайте документ (меню: Операция "- Рутинните ДДС документи" или "Продажби - продажби поддръжка книги") и попълнете бутона "Fill - Попълнете в документа." В нашия случай, табличен раздела "Възстановяване на напредък" е пълен. При изпълнението на документа формира окабеляване за възстановяване на ДДС Dt76.VAKt68.02.

Документите се съхраняват в дневника:

меню: "Операция - Рутинните документи ДДС"

Също така, рутинни ДДС документи могат да бъдат създадени чрез "Асистент ДДС" (раздел "Купи" и "продава")

покупки книга, продажбите на книги, счетоводна книга фактури

покупки книга, продажбите книга, регистър на фактури се реализира в програмата под формата на доклади.

Ще се образува регистър на получените и издадени фактури към Решение № 1137 (тя е достъпна чрез раздела "купува" и "продава" и меню "Закупуване - Поддръжка покупки на книги" и "продажба - Провеждане на продажбите на книгата"). Той отразява всички фактури, включително предварително.

Ние сме длъжни да поставят редица плащане в покупките на книги, като се брои за аванс?

Трябва ли да се запълни в колоната 8 в книгата, когато правите покупки на приспадане на ДДС върху получените аванси (тип операция код 22)?

образувана с-F, за да преминете на базата на платежното нареждане (получаване) и тя не е определен с договора (законопроект база) .Sootvetstvenno.ya не могат да направят операцията, е отражение на ДДС таксите (За да премахнете "двоен" ДДС в книгата и pokupok.Pochemu как да го оправя.

Сметка / фактура за авансовото плащане от нас отразява в дневника за покупка с код 01. Трябва ли да поемат отново декларацията? Той е 4 месеца, а данъкът не е издал търсенето на несъответствието с контрагента.

Във фактурата не е разбрала предварително подготвен в книгата. Продажбите за 1 kv.16g. вътр. Листове образувани ръчно в декларацията не паднат, тъй като правилното V

Благодаря ви за засилване водене ДДС, аз съм нов в този бизнес, и вашето обучение ми помогна много. Пожелавам просперитет на компанията

1.4.15 sch.faktura е предварително в размер на 500 TR на 30/06/15 доставчика сложи документите на цялата сума през 1500 TR Както е отразено в 1В, което би в покупка размера на книга ДДС е отразена 2 пъти?

Преди podtverzhdon.zatem износа не се събират в размер пакет, съставен потвърждение на 0 и pokuapok книги и търговски количества 1s8.2 не са отразени в. Декларация за 3-то тримесечие, съответно, също даде някои регистри не са изпълнени в 8,2

В 1С 8.2 в "Потвърждение на нулева ставка", когато изберете "не е потвърдено ставка от 0%" се появи на ставката на ДДС 18/118, по времето, когато залогът в този случай трябва да бъде 18% по-горе. ще ви покаже как да се коригира грешката.

Prompt моля в списание получени фактури отразени фактура, кредитна сметка чрез допълнително. разходи?

Добър ден! Кажи ми какво документ отразява в покупка книга размер на ДДС в размер на 18% от натрупаните по-рано непотвърдени износ, с последващо потвърждение? Благодаря ви.

ДДС ще бъде незабавно отразява в дневника за покупка, без допълнителна регистрация на нормативни документи и влизането на приспадане на ДДС ще се генерира по време на фактурата.

Благодарим ви за полезна и подробна статия.

В предходния период, който натрупах продукт, който капитализира склад за търговия на дребно, ДДС е включено в цената на стоките. Всичко е продадено няма да се продават във формирането на покупките книгата ДДС dalneyshem.No I сключва книгата pokupok.Pochemu.

Благодаря. Много достъпна и полезна информация.

Много полезен в преподаването

Помощ за коригиране на грешката в 1C. Документът "получаване на стоки и услуги" отразява услугите, определени от ДДС 19.04. В резултат на формиране на кабелите към 19.04 - 60.01 Cr. Въз основа на документа, представен фактура. Този документ не попада в Doc # "покупките за учредяване на данните на книгите". И, съответно, окабеляването не е оформен Am 68.02 Cr 19.04. Защо?

Благодаря за статията. Но аз бих искал да видя повече записи за всеки документ.

Жана, нашите методисти много доволен да го чуя!

Благодаря за статията. Много полезна информация.

Каква е следващата стъпка? Ами формира една книга, и където можете да видите колко да плащам ДДС? Тъй като програмата отразява плащането на ДДС? 68,02 никога не отива на нула?

но може ли да обясни защо сега в фактура падането на изпълнение, а само редове с ДДС, както и услуги, които предоставят съгласно условията на договора за посредничество и това не е писано в размер на не, клиентът трябва да действа и се съгласи-F

Използване на здравеопазването, Лиза!

Благодаря за статията. Много полезно, особено за такъв новак като мен))