Създаване на индивидуални контрагенти и продажба на кредити
При внасянето на заем, трябва да създадете на контрагента (лицето, което поема кредита).
За да създадете нова компания (физическо лице), е необходимо да се извършват следните операции:
Продажбите = фактурата за продажба
Създаване на документ, който ще proyskhodit реализация на кредит
изпълнение на документа се създава по няколко начина:
а) Ключов «Insert" (който се намира на вашия klaviyature).
б) Чрез бутона "Add" (който се намира на ponel инструменти).
Въведете документа "Изпълнение на стоки и услуги" и изберете колона "Контрагент"
Отворете папката "купувачи на дребно" и след това "потребителско кредитиране", ако заемът е на 0% след това отворете папката "на потребителите 0%."
Проверете дали съществува насрещната страна, просто написано името
Ако има изпълнителят го открих, като щракнете с десния бутон на мишката и след това върху Редактиране. По този начин ние отидем и да се провери дали всичко клони.
И ако за написването на фамилия не може да навлезе до края, че изчезва, написани писма, тогава има тази обява в нашата база данни, както и чрез бутона "Добави", или чрез използване на «Insert».
Отворете документа "Kotragent:. Нови" Там имаме такъв прозорец, където е необходимо да въведете нов контрагент:
В раздела "Общи",
Име: Пълно име (пълно име)
Правна / физическо лице: P .. човек
Поставете отметка, където Def. човек
Име: Автоматично се оказва, че това, което сме написали в колоната: Име
Документ: Бюлетин де identitate F / K: писането фискален код
По-долу има раздел: Като купувач, след мениджъри и изберете в магазина, за да добавите код, който е SimSim номер.
Сега кликнете върху раздела "Контакт"
Сега провери дали всичко е наред, ние въведохме. И кликнете върху OK
Нашата контрагента създаден. Кликнете два пъти върху насрещната страна и да се върнем обратно към реализацията. На както обикновено изпълнение. Изборът на правилния продукт на Изпълнителя. Писане серия и № «Surface Данък" (LV).
Отпечатва в 3 ekzemplyarah
След това поставете Нашата живопис през 13-ти ред и клиентът подписва 17-ти и по-долу, пише още "Стоките получени никакви оплаквания." И всичко това се прави във всички 3 ekzemplyarah.
1 копие: даде на клиента
2 и 3 копия: остават с нас
Има случаи, когато издаването на кредита, когато клиентът да не плащат пълния размер на кредити, както и% на кредита е по-малко от стойността на стоките плаща малка част в брой. Получихме в този случай и че парите в брой + пари в брой на кредит. По този начин парите, които клиентът плаща ги regestriruem чрез "пари в брой, за" (SSP) Как всичко се организира в 1C?
Ако мислите, че така:
-Изпълнението и предоставянето на данъчен законопроект за пълния размер
-Издаването на проверката и ЕСП за сумата, която изплаща на клиента
Това е правилният отговор.
Това е, кликнете върху бутона:
Провеждане на базата на - пари в брой, за (FFP)
Отваря прозорец, в който пишем сумата, която клиентът плаща в брой
В този случай, не по-малко от кредитната единичен залог на стоки в размер на паричните 155ley (единичен залог на стоки) - 2,50ley (пари в брой) = размер на кредита
Ако не мисля, че и не разбирам защо, след това обясни:
-Ние сме на сумата от стоките не могат да бъдат променени.
- NN е документ на строга отчетност, която записва стойност на стоките и ДДС върху тази сума.
- Предлага се в продажбата на стоки ДДС-ТА.
- Проверка и PKO знаем, че това са парите, които са получили от клиента.
Според това в тази ситуация нещата ще бъде задължение на контрагента на останалата част от сумата, която е да предположим, че стоката струва MDL X се показва в HH, са клиентът заплаща, (V<Х), эта сумма регистрируется в ПКО и в чеке, а долг контрагента равна Х-У. То есть логично, оставшейся сумма остаётся чтобы он оплатил в кредит и на эту сумму долга делаем заявление на кредит.
не Zybyt шофиране чек в размер на паричните средства
Направете Xerox на проверката (първоначалния клиент, с копие в място с кредит в офиса)
И така, кратко от горните rasskazovanna:
Документ - законопроект rasskhodnaya
Създаване на изпълнител (ако не се представи)
Rasspechatyvaem данъчни фактури (НН): 1 за печат: дават на клиента
2 и 3 копия: остават с нас
При плащане в брой - в брой направите поръчка (SSP) върху размера на ETU и дават своята касова бележка на клиента с prilogaetsya копие до кредит.