1C - корекция на грешки в документ

Как да се коригира грешката в 1С документ?

На практика често има случаи, когато потребителят направи грешка в документ, в информационната система 1C счетоводство 8.3. Ако документът все още не е отпечатан, проблемите с никакви корекции, но след отпечатване, и предаване на клиента, трябва да използвате специалното предназначение - постъпленията корекция или реализация. Документите, които се генерират от операцията, като вида на операцията изисква да показват, че корекцията се прави първични документи.

Общата процедура за корекция на информацията

Корекции могат да се правят само в тези документи, в които такава операция е разрешена от приложимото право. При извършване на промени в първичният счетоводен документ трябва да посочите задължително:

• дата на всяка промяна;
• подпис на лицето, което отговаря на корекцията с разбивка на имена, инициали и позиция.

При регулирането на първичните документи в информационната система 1C е необходимо да се използват специални инструменти за промени в приходите или изпълнение. Отпечатък грешки и отговорни лица се вписват в специалния областта на първичен документ, за да може да се идентифицира, който прави операциите по регулиране. Също така имайте предвид, че информационната система 1C 8.3, че е възможно да се коригира на оригиналните документи на няколко пъти (ако е необходимо).

прилагането на тези промени трябва да бъдат направени и от двете страни по договора. Продавачът прави промени в документите по изпълнението на (сертификат за завършване, фактура, доклад на комисията, и т.н.), както и на купувача коригира документи, отразяващи получаването на стоките или приемане на услуги.

Регулиране на първичния документи продавач

На първо място, трябва да се направи в самия документ, който отразява на изпълнението. За да направите това, ще трябва да въведете в раздела меню при сделките за продажба и изберете съответния вид работа. След това, трябва да го запълни с маса, за да се образува списък на стоки или услуги, предоставяни на клиента.

За да отпечатате документ за доставка, трябва да кликнете върху съответния бутон и изберете принтера, на който ще бъде изпратен на документа. Неговите задължителните реквизити, посочени на фигура 2.

Ако в следващ бъде открита грешка, например, от гледна точка на броя на продадените стоки, не забравяйте да направите промени в него. За да направите това, 1C счетоводство има функция за регулиране на изпълнението. Вид на работа в нейното изпълнение следва да бъдат отчетени промените в първичните счетоводни документи. Обикновено, тази операция се извършва чрез въвеждане на документа, основан на продажбата на стоки или услуги, които по-рано се генерират и провеждат в информационната система 1C 8.3.

За приспособяване, се процедира, както следва:

• Изберете списание за изпълнението на документите, които трябва да бъдат коригирани.
• След това отворете го и кликнете върху бутона, за да се създаде друг документ, въз основа на открито.
• Информационна система 1C ще предложи списък с документи, които могат да се образуват, това трябва да се промени на изпълнението, за да изберете.

Документът ще бъде генериран автоматично задаване на броя на операция за корекция. Потребителят трябва само да се определи датата, на която се извършва операцията за корекция, както и избор на документ, който е в основата на действието на изменения. Ако операцията се извършва "на базата на входа", подробности за такъв документ ще бъдат инсталирани по автоматизиран начин.

Таблично част на документа също не изисква работата, за да запълни страна на потребителя. Ако номерът е сгрешен, съответната продуктова линия, трябва да инсталирате правилната стойност. Тя трябва да бъде инсталиран в колоната, която записва стойността след промяната. В случай на други промени, те също трябва да добавите към колоната, задайте стойност след промяната. След приключване на корекциите на документа, който трябва да спаси и да похарчите.

След извършване на всички операции, необходими за печатане на хартия променило документ и го предава на подпис и печат на клиента. Можете да отпечатате фактура, или универсален акт на прехвърляне на хартия. В този случай, в непосредствена близост до номера и датата на оригиналния документ ще бъде дадена подробна информация за документа, с който се изменя.

Процедурата за пренастройка

В някои случаи, промените в документа могат да бъдат изменяни няколко пъти. В тази ситуация, продавачът трябва да прехвърли на купувача променило документи за продажбата на няколко пъти. За създаването на такъв документ в информационна система 1С 8.3, ще трябва да въведете в раздела меню по сметката за продажби и да изберете документите за промяна на изпълнението. В списъка, изберете този, който е направил последния корекцията. След това трябва да отворите документ, и да се създаде въз основа на нея допълнителна корекция на продажбите.

Като тип операция трябва също да посочи, че промените в първичните счетоводни документи. брой корекция ще бъде създадена автоматично. Автоматично (при условие, че един документ на земята) ще бъде определен първоначален документ. Потребителят трябва само да се уточни датата на операция за корекция.

Tab със списък на стоките и услугите ще се попълват автоматично въз основа на данните на оригиналния документ. По-долу е правилно поставените нови стойности за всички необходими стоки и услуги в графата "След смяна." Всички други стойности не трябва да бъдат променяни. След кръпка е необходимо да се провери всички стойности, а след това спаси и да се направят корекции. Печат, необходима за предаване на формуляра за купувач се посочва подробности за Patch като кликнете на съответния бутон.